来源时间为：2023-05-12
5、其他必要材料（当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、预决算报表、有关表彰奖励复印件等）及与自评报告、基础表和自评表内容相符的相关佐证材料（佐证资料必须列目录表，与自评表指标对应）。
附件2-3
2022年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）简要介绍2022年度重点工作计划
1.加强思想建设，把准政治方向
学校将政治建设、意识形态工作与党建工作深度融合，从政治建设、思想建设、纪律建设、组织建设等多方面把握师生正确政治方向。准确把握“培养什么人，怎样培养人，为谁培养人”的内涵要求，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。
2.强化德育工作，重视安全教育
学校落实“立德树人”根本任务，坚持“五育并举”，积极开展未成年人思想道德建设，建设文明校园，以养成教育为突破口，以“五个我”为抓手，严格德育常规考核，坚持日检查、周小结、月评比。严格落实学生资助工作。精准摸底、精准资助，全年零差错，资助政策、资助款项全部落实到位。
聚焦平安校园建设，严肃防疫纪律，建立健全定期检查和日常防范相结合的安全管理制度，加强人防物防技防。定期举行安全知识讲座和安全演练，坚持每周在微信公众平台和班级微信群发布安全事项提醒；加强新冠肺炎和其他疾病防控工作，坚持晨午检制度，加大宣传，专人负责，措施到位，防控严密。确保学校无重大安全事故，无不可控的传染病事件，确保师生平安。
3.优化课堂教学，重视教研教改，提升教学质量
全面落实“双减”政策和“五项管理”规定。深入推进课程改革，优化课程管理，提高课程实施水平。扎实开展教研活动，形成六中特色。加强艺体教学，打造学校特色，把美术特色做大做强做特；开拓足球特色教学。
（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围
2022年整体支出5871.03万元，其中包括一般公共服务支出3.26万元,占总支出的0.05%；社会保障和就业支出250.53万元，占总支出的4.27%；教育支出5500.24万元，占总支出的93.68%；科学技术支出15.43万元，占总支出的0.26%，其他支出101.58万元，占总支出的1.73%；
使用方向：人员经费3963.18万元，占总支出的67.5%；公用经费687.69万元，占总支出11.71%的；项目支出1220.16万元，占总支出的20.78%。
主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、各项社会保障费用、生活补助、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费包括办公费、差旅费、培训费、劳务费、交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。涉及人员经费、学校基本运转、开展各项专项业务工作等所发生的全部支出。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出系保障学校正常运转、完成日常教学任务而发生的各项支出，用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费。2022年基本支出是4650.87万元，其中：工资福利支出3726.91万元；商品和服务支出555.84万元；对个人和家庭的补助支出236.27万元，资本性支出131.85万元。
（二）项目支出情况
项目支出1220.16万元。其中：还借款利息1118.58万元，教学专用设备购置101.58万元。
三、部门整体支出绩效情况
（一）总结归纳本部门（单位）预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。
1.产出数量目标
绩效目标1：完成本年度单位人员经费保障任务。
实际完成情况：完成教职工180人工资及公用经费的保障，完成率100.00%；
绩效目标2：招生工作有新突破。
实际完成情况：计划完成小一、初一、高一完成招生750人，实际完成小一、初一、高一完成招生755人，完成率100.68%。
绩效目标3：教育教学质量有新提升，加强教师培训，做好课后服务工作。
实际完成情况：计划完成教职工加外聘教师培训500人次以上，实际完成教职工加外聘教师培训550人次，完成率110%。
绩效目标4：学校电教网络维护每周两次。
实际完成情况：学校电教网每周维护两次，全年上下学期约共维护42次。
绩效目标5：学校设施设备维护，校园环境和条件进一步改善。
实际完成情况：学校每月检查设备使用状况，对不能使用设备及时安排维护整修；学校聘请物业公司对学校卫生绿化每日保洁保养。
绩效目标6：加强饮用水卫生、传染病防治。
实际完成情况：计划对全校办公室、教室80台饮水机消毒每期一次，一年两次以上。实际每季度对80台饮水机进行消毒一次。全年消毒四次。
绩效目标7：加强学生德育工作，规范学生行为，抓好学校安全工作。
实际完成情况：学校每周一进行升旗仪式及德育安全教育，保安定期巡防，消防设备按月检修。
2.产出质量目标
绩效目标1：人员经费保障率100%。
实际完成情况：全年保障180余名教职员工的人员经费和公用经费，保障率100%。
绩效目标2：招生完成率100%。
实际完成情况：全年计划招生750人，实际招生755人，招生完成率100.67%。
绩效目标3：培训完成率100%
实际完成情况：全年教师及外聘教师计划培训500人次，实际培训550人次，培训完成率110%。
绩效目标4：电教网络维护完成率100%。
实际完成情况：学校电教网络每月维护，完好率100%。
绩效目标5：饮水机消毒完成率100%。
实际完成情况：学校80台饮水机每季度均进行了消毒，消毒完成率100%。
绩效目标6：教学设施完好率95%。
实际完成情况：学校教学设施定期维护保护，教学设施完好率98%，保障了教学任务按时按质完成。
绩效目标7：学校安全率100%。
实际完成情况：学校定期组织学生安全知识教育，学校保安定期巡逻，学校无安全事故发生，学校安全率100%。
3.产出时效目标
绩效目标1：人员工资按月保障及时性。
实际完成情况：按月发放教职员工工资，教学经费及时保障，保障及时性100%。
绩效目标2：招生完成时间。
实际完成情况：计划8月31日完成新生招生，实际8月31日完成新生招生，招收新生及时完成。
绩效目标3：培训完成及时性。
实际完成情况：按培训计划及时完成各项教学培训活动。
绩效目标4：电教网络维护及时性。
实际完成情况：电教网络按月进行维护，出现故障时当天处理，保障了电教网络正常使用。
绩效目标5：饮水机消毒及时性
实际完成情况：饮水机每季度进行消毒，消毒及时性100%。
绩效目标6：教学设施维修及时性
实际完成情况：教学设施出现故障时，当天就维修完成，保障教学任务的完成。
4.产出成本指标
绩效目标为成本控制在预算内。2022年预算成本3185.2万元，实际支出5871.03万元，成本超支的主要原因是年度预算无项目支出，实际项目支出1220.16万元，教职人数增加，人员经费增加。
5.社会效益指标
绩效目标1：保障教师工资，维护社会稳定。
实际完成情况：保障的老师队伍稳定，保障了学校教学工作的正常开展。
绩效目标2：保障适龄儿童及范围内入学，化解大班额
实际完成情况：100%保障了辖区范围内适龄儿童就近入学。
绩效目标3：促进教师业务能力及提高教师教研能力.
实际完成情况：科学合理安排教师外出培训，参加各级学科集中培训。学校建立学科带头人制度，带动学校教师队伍的发展。教师教学能力不断提升。
绩效目标4：提高教育教学质量。
实际完成情况：2022年学生德育合格率超过99%,高考、学考、中考成绩又有新的进步，今年高考本科上线103人，创历史新高。高一、高二学考，全科合格率均高达100%，创历史新高，位居全市前列；中考成绩稳居市直前三名。教师、学生竞赛成绩骄人，全年有80多人次在各级各类教学竞赛、论文评比、课题研究、学科竞赛中获奖。
绩效目标5：保障学生用水及入学卫生安全。
实际完成情况：定期消毒饮水机，严肃防疫纪律，建立健全定期检查和日常防范相结合的安全管理制度，加强人防物防技防。定期举行安全知识讲座和消防安全演练，坚持每周在微信公众平台和班级微信群发布安全事项提醒。一年来，学校没有出现重大安全事故，没有发生不可控的用水和传染病事件，确保了师生平安。
绩效目标6：丰富学生文体活动及保障学生安全。
实际完成情况：加强了艺体教学，打造学校特色，把美术特色做大做强做特；开拓足球特色教学，我校足球队在2022年娄底市“九晨杯”青少年足球锦标赛中荣获亚军的好成绩，校园足球已成为我校艺体教学的一大亮点，我校是娄底市最早通过的“全国啦啦操实验学校”，在啦啦操这个全新的项目上，连续多年参加全国啦啦操联赛，成绩斐然，多次获得冠亚军的优异成绩，目前拉拉操运动已融入孩子们的大课间之中，成为我校阳光体育的一大特色。
6. 满意度指标
绩效目标1：老师满意度95%
实际情况：老师满意度调查，教师对学校各项工作满意度98%。
绩效目标2：学生家长满意度90%
实际情况：调查部分学生家长，对学校教学满意度95%。
绩效目标为随机调查，学生家长及老师满意度95%。
（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。
成本超支主要原因是借款利息年度预算未列支，学校教职人数增加导致人员经费和公用经费支出增加。
（三）围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
1.经济性评价：面对收支平衡压力，学校树立底线思维，坚持有保有压，进一步优化支出结构，全面实施预算绩效管理，确保每一分钱花得其所、用得安全。
2.行政效能评价：近年来,学校制定、完善了一系列内部管理制度，确保各项资金核算准确、账实相符、管理到位。
3.项目产出及实现的社会效益：我校秉承
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