4.可持续性分析：坚持开源节流，严格按照“目标清晰、重点突出、绩效导向、公开透明”的原则使用和管理资金，坚持把有限的资金用于发展统一战线事业上，较好地保证了工作的可持续发展。
5.社会公众满意度：学校扎实推动开展教研活动，营造健康向上的校园文化氛围，不断改善学生和教师伙食，师生吃得饱、吃得好，教师满意度98%，学生家长满意度95%。
（四）加强部门整体支出绩效管理的举措
2022年我校在整体支出绩效效管理中主要采取如下举措，提高学校整体绩效水平。
一是健全制度体系，完善考核机制。将部门整体支出绩效管理工作纳入学校考核体系，通过考核、评分等方式提高各部门在预算绩效管理中争先创优的积极性。
二是学校形成工作专班，强化产出、质量和效果审核。对审核中发现的问题和意见及时建议学校领导进行相应调整完善。
四、总体评价和自评得分情况
（一）市绩效办对2022年度部门（单位）的绩效评估考核结果
娄底市绩效办对本校绩效考核结果为良。
（二）我单位2022年度严格执行年初预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分，得分96分。
五、存在的问题及原因分析
成本超过年度预算成本，主要原因是借款利息年度预算未列支，学校教职人数增加导致人员经费和公用经费支出增加。
六、下一步改进措施
加强年度预算编制的科学性，统筹安排各项业务活动，合理规划安排资金，严格按预算管理要求列支费用，避免出现成本超支情况出现。
七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果优秀，按规定5月12日公开在娄底市教育局门户网站中。
附件2-4
2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表
财政供养人员情况（人）
编制数
2022年实际在职人数
控制率
187
181
97%
经费控制情况（万元）
2021年决算数
2022年预算数
2022年决算数
三公经费
1.75
3.45
1.37
1、公务用车购置和维护经费
1.75
3
1.37
其中：公车购置
---公车运行维护
1.75
3
1.37
2、出国经费
---3、公务接待
-0.45
-项目支出：（项目名称必须列明）
1、业务工作经费
2、运行维护经费
……
3、市级专项资金（一个专项一行）
……
公用经费
561.82
555.84
555.84
其中：办公经费
65.37
72.48
72.48
水费、电费、差旅费
54.27
51.98
51.98
会议费、培训费
6.93
0.7
0.7
政府采购金额
——
部门基本支出预算调整
——
厉行节约保障措施
严格控制公务接待，严格执行财政下发的出差标准，严格控制办公设备设施的建设和购置，严格控制会议等一般性支出，健全岗位节约责任制。
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，市级专项资金名称需列明，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人：刘永红 填报日期：2023.5.10 联系电话：18073867331 单位负责人签字：刘玲
附件2-5
2022年度部门整体支出绩效自评表
市级预算部门（单位）名称
娄底市第六中学
年度预
算申请
（万元）
年初
预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
2807.2
5871.03
5871.03
10
100%
10
按收入性质分：5871.03
按支出性质分：5871.03
其中： 一般公共预算：4783.92
其中：基本支出：4650.87
政府性基金拨款：101.58
项目支出：1220.16
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：985.53
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
教育教学质量稳中有升
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度
指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因
分析及
改进措施
产出指标
50分)
数量指标
指标1：完成本年度单位人员经费保障任务
教职工181人，学生2859人
教职工181人，学生2859人
3
3
指标2：招生工作有新突破
小一、初一、高一完成招生750人左右
小一、初一、高一完成招生750人左右
3
3
指标3：教育教学质量有新提升，加强教师培训，做好课后服务工作
教职工加外聘教师参培500人次以上
教职工加外聘教师参培500人次以上
3
3
指标4：学校电教网络维护
每周两次，全年上下期约42次
每周两次，全年上下期约42次
3
3
指标5：学校设施设备维护，校园环境和条件进一步改善
学校基本建维修维护，电教网络维护每周两次以上，一年签约；保卫保洁绿化全年持续进行。
学校基本建维修维护，电教网络维护每周两次以上，一年签约；保卫保洁绿化全年持续进行。
3
3
指标6：加强饮用水卫生、传染病防治
对全校办公室、教室80台饮水机消毒每期一次，一年两次以上
对全校办公室、教室80台饮水机消毒每期一次，一年两次以上
3
3
指标7：加强学生德育工作，规范学生行为，抓好学校安全工作
每周一进行升旗仪式及德育安全教育，保安定期巡防，消防设备定期检修
每周一进行升旗仪式及德育安全教育，保安定期巡防，消防设备定期检修
2
2
质量指标
指标1：人员经费保障率
100%
100%
2
2
指标2：招生完成率
100%
100%
2
2
指标3：培训完成率
100%
100%
2
2
指标4：电教网络维护完成率
100%
100%
1
1
指标5：饮水机消毒完成率
100%
100%
1
1
指标6：教学设施完好率
95%
98%
1
1
指标7：学校安全率
100%
100%
1
1
时效指标
指标1：人员工资按月保障及时性
按月保障
按月保障
2
2
指标2：招生完成时间
2022年8月31日
2022年8月31日
2
2
指标3：培训完成及时性
按计划完成
按计划完成
2
2
指标4：电教网络维护及时性
按月
按月
2
2
指标5：饮水机消毒及时性
按月
按月
1
1
指标6：教学设施维修及时性
8小时内
8小时内
1
1
成本指标
指标1：全年工资所需经费
2470.23万元
3726.91万元
2
1
人员有增加，相关工资经费增加
指标2：宣传资料及告知书，报名资格审查等20.03万元
20.03
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