完成及产出情况：凝聚共识，民主管理再上新台阶。召开了第三届五次教代会，制定了《学校五年改革与发展规划》，通过了困扰学校多年的《绩效奖励分配方案》和《职称评审方案》，解决了一些多年以来的历史遗留问题，进一步增强信心、凝聚力量、鼓舞士气，为推动学校高质量发展打下坚实的基础。党群工会工作开展丰富，经费保障率100%。工会费、福利费提取99.42万元。无三公经费支出。教职工满意度99%。
目标5：后勤管理与基本建设。坚持服务育人，提高保障服务水平，打造让师生满意的后勤工作。主动汇报对接，合力推进学校改扩建项目顺利进行。保障经费及时到位，维修改造项目按时保质保量完成，无资金乱用、浪费现象。
完成及产出情况：全年共完成新建公厕、6栋201.401集体办公室改造与整理，6栋301.501教室改造与整理，西门外围墙美化，校园空中线路改造，6、7、9栋窗户改造，7栋屋面整理，8栋、9栋楼梯踏步防滑条安装，考试系统升级改造，五栋教学楼与两栋学生宿舍楼的房屋安全等级鉴定等工程和项目，大大改善了学校办学条件，为全面提升教育教学质量提供了强有力的保障。
二)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明指标未完成的有：1.购买图书5000册;西门改造、新建垃圾站;星光花坛改造;主要是因改造项目资金有限，只能先紧比较急的项目。2.教师培训、竞赛活动及教研、课改等经费100万元;人才培养奖励70万元;学生培优奖学金20万元。主要是因新冠肺炎疫情原因，教师培训以线上培训为主，培训费用大幅度下降。
三)围绕部门(单位)职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门(单位)资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门(单位)整体及核心业务实施效果。我校牢固树立“分配与管理并重，投入与绩效并重”的理念，提高管理水平，加强制度和规范建设，把预算执行管理放在更加突出的位置抓实抓好。在经费预算编制、执行中，责任部门和人员牢固树立预算就是法规的意识，坚持实事求是的原则，认真编制和审核经费预算，压缩不合理的支出项目，减少经费预算“水分”，提高了经费预算的科学性和准确性;在经费开支过程中，从严控制各项经费，加强对各项经费的预算管理和报销审核，严格审核原始单据，不符合要求的不予报账;严格审核经费来源，无预算的支出不予报账;严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账。尤其是对“三公”经费的支出，厉行节约，严控开支，切实提高财政资金的使用效益，努力降低行政运行成本。
四)加强部门整体支出绩效管理的举措1.进一步加强预算管理意识，严格按照《预算法》及其实施
条例的相关规定，结合上一年的预算执行情况，根据实事求是的原则，科学分析预算项目的必要性、可行性，准确测算本年度所需资金，进行科学编制年度预算，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整。对预算执行的目标进行分阶段考核，并依据执行进度积极调整应对措施，以确保预算有效执行，提高年度预算执行率。
2.根据单位职责职能，中长期规划及年度工作计划，制定完
整、合理、清晰，明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标，加强绩效管理。
3.积极组织财务人员参加绩效评价方面的培训及学习，使其充分认识到绩效评价在绩效管理中的地位和作用，进一步加强对评价指标和评价标准的理解，从而提高绩效评价水平。
4.规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预
算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。
四、总体评价和自评得分情况
一)市绩效办对2022年度部门(单位)的绩效评估考核结果:优秀二)根据年初的绩效考核工作计划和目标，我校较好地完成了全年的目标工作任务。自评为98分。详见部门整体支出绩效评价指标表。五、存在的问题及原因分析
一)全面素质教育有待加强。在新高考背景下有待进一步加强高效课堂构建，“自主合作探究”课堂教学理念和模式有待全面落地，社会实践活动、研究性学习和劳动教育有待加强，三全育人体系有待进一步完善，人才培养方式优化、教育改革有待从课程领域向全面素质教育转变。二)教育现代化水平有待提升。信息技术硬件、软件设施还需进一步完善，校园信息化、教育智能化程度有待提高，部分教师现代教育技术运用能力不强，现代远程教育资源和网络教育资源的积极作用发挥不够。三)教研教改和创新能力有待增强。教育科研服务于教育教学，助力教师培养培训和学生成长成才的效能有待进一步推进。四)教师队伍建设有待加强。教师补充渠道有限、补充力度有待加强，部分紧缺学科教师引进难，代课教师较多，教师学科专业结构、性别结构、年龄结构有待进一步优化。五)教师工作压力和学生学业负担有待减轻。学生生涯规划和教师职业规划需进一步引导和完善，教师成就感、获得感和师生幸福感有待进一步提升。六)办学条件有待进一步改善。我校大多数基础设施始建于上个世纪七、八十年代，与新时代教育改革发展要求不相适应，离湖南省示范性普通高中办学标准有很大差距，客观上也存在一定的风险隐患。六、下一步改进措施
一)推动党建文化建设。把党建工作与教师队伍建设、德育工作、思政课建设实现有机融合，通过党建文化熏陶人，培育人，引领人，让党建工作有内涵，变得更加实在又有实效。二)构建高质量德育体系。努力构建钢中学生核心素养体系，确立钢中学生发展目标，有效开发和运用信息化学生管理平台，构建学生综合素质评价机制，搭建“双减”背景下，丰富的课后服务体系，促进学生全面发展。三)加强教师队伍建设。坚持把师德师风作为教师评价的第一标准，进一步优化教师队伍的学历、学位、职称和年龄结构，实行教师分类聘用、分类管理和分类考评。健全教职工培养培训机制，加大名师培养与高层次人才引进力度。四)强化校园信息化建设。改善学校信息化软硬件环境，推进校园安全管理、德育、教育教学等信息系统的整合集成。改造升级录播室、微课制作室、数字化研修室等功能室，为教育教学管理现代化搭设多样平台，定期开展信息化培训，举行各类信息化技术、技能比赛，不断提高师生信息技术应用能力。五)推进校园基础设施建设。争取市财政和涟钢集团支持，全力推动学校改扩建项目建设(娄底市“十四五”教育事业发展规划重点项目)，尽最大努力改善办学条件。七、部门下属预算单位绩效自评评审结果及自评报告公开网址链接。(该项由有下属预算单位的主管部门报送)
八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。学校每年的部门整体支出绩效自评报告都在娄底市教育局网站进行公开，并接受全社会的监督与建议。公开网址如下：http://jyj.hnloudi.gov.cn/ldjyj/czxx/202305/fcaafb5391494e74b6b045b9567acce1.shtml
附件2-4
2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表
财政供养人员情况（人）编制数2022年实际在职人数控制率31730194.95%经费控制情况（万元）2021年决算数2022年预算数2022年决算数三公经费0.12851、公务用车购置和维护经费000其中：公车购置000公车运行维护0002、出国经费0003、公务接待0.1350项目支出：（项目名称必须列明）1、业务工作经费2、运行维护经费…… 3、市级专项资金（一个专项一行）…… 公用经费933.64422.91078.40其中：办公经费838.67245.49977.88水费、电费、差旅费93.2313598.09会议费、培训费1.7442.412.43政府采购金额——部门基本支出预算调整——厉行节约保障措施保运转，保稳定说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，市级专项资金名称需列明，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人：贺琳填报日期：2023年5月10日联系电话：13973840761单位负责人签字：刘超
附件2-5
2022年度部门整体支出绩效自评表
市级预算部门（单位）名称涟钢中学（娄底市第五中学）年度预算申请（万元） 年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额6021.288543.818543.8110100%10按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：7299.88其中：基本支出：8543.81政府性基金拨款：项目支出：纳入专户管理的非税收入拨款：389.82 其他资金：854.11 年度总体目标预期目标实际完成情况绩效指标绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标(50分)数量指标指标1：人员经费保障在编职工311人的工资福利经费在职在岗301人，编外人员23人33 指标2：党建工会工会会员324人，在职党员115人,退休人员166人.开展教职工文体献爱心活动,关爱职工生活;开展节日纪念等活动;开展党建各种教育培训竞赛活动工会会员324人，在职党员115人,退休人员166人.开展教职工文体献爱心活动,关爱职工生活;开展节日纪念等活动;开展党建各种教育培训竞赛活动33指标3：教育教学加强教师队伍建设全校教师311人参与各种培训和继续教育,保质保量完成初中700高中550人招生工作培训教师324人，培训次数人均3次以上，保质保量完成初中800高中590人招生工作33 指标4：德育安全工作强化学生的养成教育、安全教育，在校学生人数3953人培养学生3953人33 指标5：基本建设购买图书5000册；新建厕所；新建垃圾处理场1个；学校围墙改造；星光13号楼外林子改造，等等新建厕所1个32 质量指标指标1：人员经费人员经费保障率100%人员经费保障率100%33指标2：党建工会教职工节假日纪念活动,党员宣传活动资料,评优评先等各种奖励教职工节假日纪念活动,举办党员宣传,评优评先活动33指标3：教育教学按计划学习、培训，参与人员合格率96%以上，提高招生质量及教学质量，促使学校持续有效发展。参与人员合格率96%以上33 指标4：德育安全工作继续搞好创文管卫工作，做好疫情防控工作，学生安全工作，经费保障率100%经费保障率100%33 指标5：基本建设升学校教学环境，保证学校教学正常进行，经费保障率100%经费保障率100%33 时效指标指标1：人员经费人员工资福利逐月保障人员工资福利逐月保障33指标2：党建工会节假日纪念,慰问活动,平时教职工慰问活动指标完成率100%33指标3：教育教学代课教师工资按月发放；课后服务费用分上、下学期发放；竞赛活动费用每学期期末安排；教师培训费用逐次报销指标完成率100%33 指标4：德育安全工作每个学期结束每个学期结束33 指标5：基本建设年底完成年底完成33 成本指标指标1：人员经费全年计划工资及绩效发放2573.34万元人均8.27万元；政府绩效奖发放933万元，人均3万元；综治奖311万元，人均1万元；上缴养老保险、
