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娄底市第六中学(2022)年度部门整体支出绩效自评报告

2023/8/4 2:08:34 点击:

来源时间为:2023-05-12

5、其他必要材料(当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、预决算报表、有关表彰奖励复印件等)及与自评报告、基础表和自评表内容相符的相关佐证材料(佐证资料必须列目录表,与自评表指标对应)。

附件2-3

2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)简要介绍2022年度重点工作计划

1.加强思想建设,把准政治方向

学校将政治建设、意识形态工作与党建工作深度融合,从政治建设、思想建设、纪律建设、组织建设等多方面把握师生正确政治方向。准确把握“培养什么人,怎样培养人,为谁培养人”的内涵要求,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务。

2.强化德育工作,重视安全教育

学校落实“立德树人”根本任务,坚持“五育并举”,积极开展未成年人思想道德建设,建设文明校园,以养成教育为突破口,以“五个我”为抓手,严格德育常规考核,坚持日检查、周小结、月评比。严格落实学生资助工作。精准摸底、精准资助,全年零差错,资助政策、资助款项全部落实到位。

聚焦平安校园建设,严肃防疫纪律,建立健全定期检查和日常防范相结合的安全管理制度,加强人防物防技防。定期举行安全知识讲座和安全演练,坚持每周在微信公众平台和班级微信群发布安全事项提醒;加强新冠肺炎和其他疾病防控工作,坚持晨午检制度,加大宣传,专人负责,措施到位,防控严密。确保学校无重大安全事故,无不可控的传染病事件,确保师生平安。

3.优化课堂教学,重视教研教改,提升教学质量

全面落实“双减”政策和“五项管理”规定。深入推进课程改革,优化课程管理,提高课程实施水平。扎实开展教研活动,形成六中特色。加强艺体教学,打造学校特色,把美术特色做大做强做特;开拓足球特色教学。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2022年整体支出5871.03万元,其中包括一般公共服务支出3.26万元,占总支出的0.05%;社会保障和就业支出250.53万元,占总支出的4.27%;教育支出5500.24万元,占总支出的93.68%;科学技术支出15.43万元,占总支出的0.26%,其他支出101.58万元,占总支出的1.73%;

使用方向:人员经费3963.18万元,占总支出的67.5%;公用经费687.69万元,占总支出11.71%的;项目支出1220.16万元,占总支出的20.78%。

主要内容和涉及范围:人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、各项社会保障费用、生活补助、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出;公用经费包括办公费、差旅费、培训费、劳务费、交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。涉及人员经费、学校基本运转、开展各项专项业务工作等所发生的全部支出。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出系保障学校正常运转、完成日常教学任务而发生的各项支出,用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费。2022年基本支出是4650.87万元,其中:工资福利支出3726.91万元;商品和服务支出555.84万元;对个人和家庭的补助支出236.27万元,资本性支出131.85万元。

(二)项目支出情况

项目支出1220.16万元。其中:还借款利息1118.58万元,教学专用设备购置101.58万元。

三、部门整体支出绩效情况

(一)总结归纳本部门(单位)预算支出的绩效目标完成情况,实现产出和取得效益的情况。

1.产出数量目标

绩效目标1:完成本年度单位人员经费保障任务。

实际完成情况:完成教职工180人工资及公用经费的保障,完成率100.00%;

绩效目标2:招生工作有新突破。

实际完成情况:计划完成小一、初一、高一完成招生750人,实际完成小一、初一、高一完成招生755人,完成率100.68%。

绩效目标3:教育教学质量有新提升,加强教师培训,做好课后服务工作。

实际完成情况:计划完成教职工加外聘教师培训500人次以上,实际完成教职工加外聘教师培训550人次,完成率110%。

绩效目标4:学校电教网络维护每周两次。

实际完成情况:学校电教网每周维护两次,全年上下学期约共维护42次。

绩效目标5:学校设施设备维护,校园环境和条件进一步改善。

实际完成情况:学校每月检查设备使用状况,对不能使用设备及时安排维护整修;学校聘请物业公司对学校卫生绿化每日保洁保养。

绩效目标6:加强饮用水卫生、传染病防治。

实际完成情况:计划对全校办公室、教室80台饮水机消毒每期一次,一年两次以上。实际每季度对80台饮水机进行消毒一次。全年消毒四次。

绩效目标7:加强学生德育工作,规范学生行为,抓好学校安全工作。

实际完成情况:学校每周一进行升旗仪式及德育安全教育,保安定期巡防,消防设备按月检修。

2.产出质量目标

绩效目标1:人员经费保障率100%。

实际完成情况:全年保障180余名教职员工的人员经费和公用经费,保障率100%。

绩效目标2:招生完成率100%。

实际完成情况:全年计划招生750人,实际招生755人,招生完成率100.67%。

绩效目标3:培训完成率100%

实际完成情况:全年教师及外聘教师计划培训500人次,实际培训550人次,培训完成率110%。

绩效目标4:电教网络维护完成率100%。

实际完成情况:学校电教网络每月维护,完好率100%。

绩效目标5:饮水机消毒完成率100%。

实际完成情况:学校80台饮水机每季度均进行了消毒,消毒完成率100%。

绩效目标6:教学设施完好率95%。

实际完成情况:学校教学设施定期维护保护,教学设施完好率98%,保障了教学任务按时按质完成。

绩效目标7:学校安全率100%。

实际完成情况:学校定期组织学生安全知识教育,学校保安定期巡逻,学校无安全事故发生,学校安全率100%。

3.产出时效目标

绩效目标1:人员工资按月保障及时性。

实际完成情况:按月发放教职员工工资,教学经费及时保障,保障及时性100%。

绩效目标2:招生完成时间。

实际完成情况:计划8月31日完成新生招生,实际8月31日完成新生招生,招收新生及时完成。

绩效目标3:培训完成及时性。

实际完成情况:按培训计划及时完成各项教学培训活动。

绩效目标4:电教网络维护及时性。

实际完成情况:电教网络按月进行维护,出现故障时当天处理,保障了电教网络正常使用。

绩效目标5:饮水机消毒及时性

实际完成情况:饮水机每季度进行消毒,消毒及时性100%。

绩效目标6:教学设施维修及时性

实际完成情况:教学设施出现故障时,当天就维修完成,保障教学任务的完成。

4.产出成本指标

绩效目标为成本控制在预算内。2022年预算成本3185.2万元,实际支出5871.03万元,成本超支的主要原因是年度预算无项目支出,实际项目支出1220.16万元,教职人数增加,人员经费增加。

5.社会效益指标

绩效目标1:保障教师工资,维护社会稳定。

实际完成情况:保障的老师队伍稳定,保障了学校教学工作的正常开展。

绩效目标2:保障适龄儿童及范围内入学,化解大班额

实际完成情况:100%保障了辖区范围内适龄儿童就近入学。

绩效目标3:促进教师业务能力及提高教师教研能力.

实际完成情况:科学合理安排教师外出培训,参加各级学科集中培训。学校建立学科带头人制度,带动学校教师队伍的发展。教师教学能力不断提升。

绩效目标4:提高教育教学质量。

实际完成情况:2022年学生德育合格率超过99%,高考、学考、中考成绩又有新的进步,今年高考本科上线103人,创历史新高。高一、高二学考,全科合格率均高达100%,创历史新高,位居全市前列;中考成绩稳居市直前三名。教师、学生竞赛成绩骄人,全年有80多人次在各级各类教学竞赛、论文评比、课题研究、学科竞赛中获奖。

绩效目标5:保障学生用水及入学卫生安全。

实际完成情况:定期消毒饮水机,严肃防疫纪律,建立健全定期检查和日常防范相结合的安全管理制度,加强人防物防技防。定期举行安全知识讲座和消防安全演练,坚持每周在微信公众平台和班级微信群发布安全事项提醒。一年来,学校没有出现重大安全事故,没有发生不可控的用水和传染病事件,确保了师生平安。

绩效目标6:丰富学生文体活动及保障学生安全。

实际完成情况:加强了艺体教学,打造学校特色,把美术特色做大做强做特;开拓足球特色教学,我校足球队在2022年娄底市“九晨杯”青少年足球锦标赛中荣获亚军的好成绩,校园足球已成为我校艺体教学的一大亮点,我校是娄底市最早通过的“全国啦啦操实验学校”,在啦啦操这个全新的项目上,连续多年参加全国啦啦操联赛,成绩斐然,多次获得冠亚军的优异成绩,目前拉拉操运动已融入孩子们的大课间之中,成为我校阳光体育的一大特色。

6. 满意度指标

绩效目标1:老师满意度95%

实际情况:老师满意度调查,教师对学校各项工作满意度98%。

绩效目标2:学生家长满意度90%

实际情况:调查部分学生家长,对学校教学满意度95%。

绩效目标为随机调查,学生家长及老师满意度95%。

(二)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

成本超支主要原因是借款利息年度预算未列支,学校教职人数增加导致人员经费和公用经费支出增加。

(三)围绕部门(单位)职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,总结部门(单位)资产管理和开展业务情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量部门(单位)整体及核心业务实施效果。

1.经济性评价:面对收支平衡压力,学校树立底线思维,坚持有保有压,进一步优化支出结构,全面实施预算绩效管理,确保每一分钱花得其所、用得安全。

2.行政效能评价:近年来,学校制定、完善了一系列内部管理制度,确保各项资金核算准确、账实相符、管理到位。

3.项目产出及实现的社会效益:我校秉承

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