来源时间为：2024-02-25
（一）部门主要职责
勐腊县磨憨中学是进行中学教育的部门，是对初中学生加强养成性的基础文明纪律教育的部门，让初中学生形成良好的行为习惯，把常规教育和培养初中学生良好的学习习惯作为教职工工作的重点，根据初中生的年龄特点组织开展各种思想教育和安全常规教育，总体提高初中生的素质。牢固树立“育人为本、德育为先”观念，把德育工作放在各项工作的首位，努力实现全员育人、全程育人、全面育人。配合有关部门维护中小学生合法权益，保障学生健康成长，负责上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：校长室、办公室、教务处、总务处、财务室。下属单位0个。
（三）重点工作概述
勐腊县磨憨中学坚持立足本校的实际，加强制度建设，加强校园环境建设，规范管理工作，有序推进初中教育，以德育结合为原则，师资队伍建设内涵为重点，促进初中生发展为目的，开展各项工作。对学生安全问题做好各项检查、整改和落实。努力做好控辍保学工作，确保学生顺利完成义务教育阶段的学习。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制44人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1643.57万元，其中：一般公共预算1643.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少3.47万元，下降0.21%，减少的主要原因是：本年度社会保障和就业支出、卫生健康支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1643.57万元，其中:本年收入1643.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1643.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少3.47万元，下降0.21%，减少的主要原因是：本年度社会保障和就业支出、卫生健康支出减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1643.57万元。财政拨款安排支出1643.57万元，其中：一般公共预算安排支出1643.57万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少3.47万元，下降0.21%，减少的原因主要是：本年度社会保障和就业支出、卫生健康支出减少。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1643.57万元，其中：基本支出1445.65万元，项目支出197.92万元。比2023年预算数减少3.47万元，下降0.21%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2024年用于保障本单位正常运转的日常支出1445.65万元，比2023年预算数增加17.99万元，增长1.26%。增加的原因主要是：本年度在职公用经费、生均公用经费增加。
2.项目支出预算变化情况及原因
2024年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目4个，安排197.92万元，如课后服务专项资金、班主任津贴专项资金、学校设备设施改善提升专项资金等开支。比2023年预算减少21.46万元，下降9.78%，减少的原因主要是：节省开支，学校设备设施改善提升专项资金减少。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050203，教育支出—普通教育—初中教育1332.32万元，主要用于在职人员工资福利支出、工伤保险支出；政府购买人员工资和五险支出；日常公用经费和项目支出。
2.2080502，社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.54万元，主要用于慰问退休人员的费用支出。
3.2080505，社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出110.66万元，主要用于缴纳在职人员的养老保险单位部分。
4.2101102，卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗54.61万元，主要用于缴纳在职人员的基本医疗保险及大病保。
5.2101103，卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助34.59万元，主要用于缴纳在职人员的公务员医疗保险。
6.2101199，卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.25万元，主要用于缴纳在职人员的其他医疗保险。
7.2210201，住房保障支出—住房改革支出—住房公积金105.60万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额19.80万元，其中：政府采购货物预算19.80万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
勐腊县磨憨中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.70万元，较上年减少1.70万元，下降70.83%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
勐腊县磨憨中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无变动的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。
（二）公务接待费
勐腊县磨憨中学2024年公务接待费预算为0.70万元，较上年减少1.70万元，下降70.83%，国内公务接待批次为11次，共计接待116人次。
增减变化原因：本单位严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
勐腊县磨憨中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：我单位无公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年本单位重点项目4个，涉及金额197.93万元。重点项目年度绩效目标如下：
课后服务专项资金项目：财政安排资金14.34万元。该项目年度绩效目标为：义务教育阶段课后服务费是指小学、初中学校在正常上课日完成正常教学任务外，利用课后时间为有需要的学生或家长提供自愿选择的服务而收取的费用。保障2024年一整年课后服务顺利进行。
班主任津贴专项资金项目：财政安排资金3.59万元。该项目年度绩效目标为：根据腊政办发〔2016〕121号文件规定，班主任可享受每生每月5元的班主任津贴，每年享受10个月（剔除2月和8月），我校目前共有16个班级，在校学生人数717人，共计35850.00元。在2024年12月31日前全部发放完成。
学校设备设施改善提升专项资金项目：财政安排资金174.50万元。该项目年度绩效目标为：磨憨中学现在职在编人员54人，编外政府购买人员10人，在校学生人数717人。由于学校办公设备破损严重，校园基础设施不够规范或老化，现需申请资金用于采购办公桌椅、护眼灯、老报告厅音响设备、学生课桌椅、学生床架、学生计算机等；安装心理咨询室设备；校园围墙、学生宿舍、老报告厅吊顶维修、运动场和篮球场维修等。以上所以项目预计在2024年12月31日前完工。
2024年教职工体检经费项目：财政安排资金5.50万元。该项目年度绩效目标为：为切实关心教职工的身心健康，体现学校“以人为本，关爱教师”的管理理念，及时让老师们在假期间调养身心，我校班子成员研究决定，2024年5月1日—12月10日组织教职工进行体检，体检费人均1000.00元，我校教职工共有55人，共计55000.00元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年
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