来源时间为：2023-08-24
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
涟钢中学（娄底市第五中学）部门概况
一、部门职责
涟钢中学（娄底市第五中学）的主要职责是：
（一）认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学；
（二）严格执行上级有关招生、收费等文件精神；
（三）认真履行教育法、教师法等法律法规；
（四）积极做好教师队伍培训，重点做好校园安全和师生的安全教育工作；
（五）努力完成好各项教育教学任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
涟钢中学（娄底市第五中学）是经娄编[2006]48号文件批准设立。为财政全额拨款的副处级事业单位，隶属于娄底市教育局，编制人数317人，在职人员301人，退休人员181人。实施党组织领导下的校长负责制，内设办公室、高中教务科、初中教务科、政教科、保卫科、总务科、教研科、督导评估科、团委9个科室。属市一级预算单位，本单位无二级机构。
（二）决算单位构成
涟钢中学（娄底市第五中学）2022年部门决算汇总公开单位构成包括：涟钢中学（娄底市第五中学）本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计8543.81万元，与上年相比增加1184.14万元，上升16.09%。主要是因为一般公共预算财政拨款收入、其他收入增加了。
2022年度支出总计8543.81万元，与上年相比增加1184.14万元，上升16.09%。主要是因为一般公共预算财政拨款支出、其他支出增加了。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计8543.81万元，其中：财政拨款收入7299.88万元，占85.44%。事业收入389.82万元，占4.56%。其他收入854.11万元，占10.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计8543.81万元，其中：基本支出8543.81万元，占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计7299.88万元，与上年相比，增加777.58万元，上升11.92%。主要是因为因为一般公共预算财政拨款收入增加了。
2022年度财政拨款支出总计7299.88万元，与上年相比，增加777.58万元，上升11.92%。主要是因为因为一般公共预算财政拨款支出增加了。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出7299.88万元，占本年支出合计的85.44%，与上年相比，财政拨款支出增加817.58万元，上升12.61%。主要是因为政府加大教育投入拨款增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出7299.88万元，主要用于以下方面：教育支出（类）6670.07万元，占比91.37%；科学技术支出（类）55.79万元，占比0.76%；社会保障和就业支出（类）574.02万元，占比7.86%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为6021.28万元，支出决算数为7299.88万元，完成年初预算的121.23%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为5039.28万元，支出决算为6092.27万元，完成年初预算的120.90%,决算数大于预算数主要原因是：财政追加教育拨款支出增加。
2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为32万元，支出决算为388.08万元，完成年初预算的1212.75%,决算数大于预算数主要原因是：财政追加教育拨款支出增加。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.25万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加教育拨款支出增加。
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为86.47万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加教育拨款支出增加。
5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加教育拨款支出增加。
6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为55.79万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加其他科学技术支出增加。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为160.59万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加退休人员费用支出增加。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为400.12万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加基本养老保险费支出增加。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.95万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加死亡抚恤支出资金增加。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.35万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加其他社会保障和就业支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出7299.88万元，其中：人员经费6361.41万元，占基本支出的87.14%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费938.47万元，占基本支出的12.86%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。
公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年相比减少0.13万元，下降100.00%，减少的主要原因是厉行节约，杜绝奢侈浪费行为，严格控制接待费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元。
2、公务接待费支出决算为0.00万元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年机关运行经费支出662.55万元，年初预算数369.23万元，比年初预算增加293.32万元，增加79.44%，主要原因是：代课费、安保经费等在年中追加预算中列支未列入年初预算。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.99万元，用于参加湖南省2022届高三命题趋势分析研讨会议，人数15人，内容为更好的掌握新高考命题方向，明晰学科高考评价标准，形成科学系统的备考策略，推进备考工作进程；开支培训费1.43万元，用于教师培训，人数330人，内容为2022年信息技术2.0线下研修、公需科目及专业科目培训、心理危机干预实操技术培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元
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