来源时间为：2022-09-05
目录
第一部分常德市第一中学单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
常德市第一中学单位概况
一、部门职责
我校主要是根据党的教育方针和国家法律法规以及上级有关教育教学标准，承担高中学历教育工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据市编委办核定，我校内设科室6个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门决算编制范围。
内设科室分别是：办公室、教务科、教研室、学生科、总务科、外联科。
所属事业单位分别是：无。
（二）决算单位构成。常德市第一中学2021年部门决算汇总公开单位构成包括：我校无所属二级、三级预算单位，故2021年部门决算编制范围的为常德市第一中学本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计10694.1万元。与上年相比，增加350.18万元，增长3%，主要是因为提质改造拨款增加。支出总计10183.8万元。与上年相比，增加941.93万元，增长10%，主要是因为校园提质改造支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计10694.1万元，其中：财政拨款收入10154.5万元，占95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入539.6万元，占5%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计10183.8万元，其中：基本支出7394.8万元，占73%；项目支出2789万元，占27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计10154.5万元，与上年相比，增加352.43万元,增长4%，主要是因为校园提质改造拨款增加。财政拨款支出总计9644.2万元。与上年相比，增加944.18万元，增长11%，主要是因为校园提质改造支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出9644.2万元，占本年支出合计的90%，与上年相比，财政拨款支出增加944.18万元，增长11%，主要是因为校园提质改造支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出9644.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10万元，占0.1%；教育（类）支出8677.9万元，占90%；社会保障和就业支出828.9万元，占9%；住房保障支出127.4万元，占0.9%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为6649.95万元，支出决算数为9644.2万元，完成年初预算的145%，其中：
1、一般公共服务支出教育支出普通教育高中教育。
年初预算为3567.48万元，支出决算为4691.2万元，完成年初预算的131%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的支出有所增加。
2、教育支出普通教育高等教育。
年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，完成超过100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有预算此项目。
3、教育支出普通教育其他普通教育。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成超过100%，决算数大于年初预算数的主要原因是该项为上年结转的支出。
4、教育支出普通教育其他教育附加安排的支出。
年初预算为2315.86万元，支出决算为3965.8万元，完成年初预算的171%，决算数大于年初预算数的主要原因是一部分提质改造的支出为上年结转。
5、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休
年初预算为588.45万元，支出决算为815.5万元，完成年初预算的139%，决算数大于年初预算数的主要原因为退休人员年终绩效奖励增加。
6、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出其他行政事业单位养老支出
年初预算为1.06万元，支出决算数为0.8万元,完成年初预算的75%,主要原因是有一位离休老师逝世。
7、其他行政事业单位养老支出死亡抚恤
年初预算为0万元，支出决算数为12.6万元，完成超过100%，主要原因是没有预算人员过世的抚恤费。
8、住房保障支出住房改革支出住房公积金
年初预算为127.4万元，支出决算数为127.4万元,完成年初预算的100%。
9、一般公共服务支出知识产权事务国家知识产权战略
年初预算为0万元，支出决算数为10万元，完成超过100%，主要原因是没有预算此项经费的开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出6855.2万元，其中：人员经费5643.7万元，占基本支出的82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；公用经费1211.5万元，占基本支出的18%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、培训费、维修费、福利费、工会经费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费支出决算总体情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少4万元，减少100%,减少的主要原因是开源节流，压缩了经费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费支出决算具体情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无此项经费支出。
2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无此项经费支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，无此项经费支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位（含参照公务员管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，本单位为事业单位，所以机关运行经费为0，本单位一般公共预算财政拨款支出的公用经费共计1211.5万元。
十、一般性支出情况说明
2021年度本单位开支会议费0万元；开支培训费20万元，用于老师外出参加各类学科培训，人数约180人，内容为业务培训；2021年培训费预算为19万元；2021年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。
十一、政府采购支出说明
2021年度本单位政府采购支出总额3216.3万元，其中：政府采购货物支出690.9万元、政府采购工程支出2445.4万元、政府采购服务支出80万元。授予中小企业合同金额3216.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3216.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对常德市一中1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9644.2万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，卓越党建取得新成效、
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