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娄底市第六中学(2022)年度部门整体支出绩效自评报告

2023/8/4 2:08:34 点击:
“以人为本、特色教育、多元发展”的办学理念,以“严、实、精、勤”的工作作风,内抓管理、外树形象,取得了较好的社会效益。

4.可持续性分析:坚持开源节流,严格按照“目标清晰、重点突出、绩效导向、公开透明”的原则使用和管理资金,坚持把有限的资金用于发展统一战线事业上,较好地保证了工作的可持续发展。

5.社会公众满意度:学校扎实推动开展教研活动,营造健康向上的校园文化氛围,不断改善学生和教师伙食,师生吃得饱、吃得好,教师满意度98%,学生家长满意度95%。

(四)加强部门整体支出绩效管理的举措

2022年我校在整体支出绩效效管理中主要采取如下举措,提高学校整体绩效水平。

一是健全制度体系,完善考核机制。将部门整体支出绩效管理工作纳入学校考核体系,通过考核、评分等方式提高各部门在预算绩效管理中争先创优的积极性。

二是学校形成工作专班,强化产出、质量和效果审核。对审核中发现的问题和意见及时建议学校领导进行相应调整完善。

     四、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2022年度部门(单位)的绩效评估考核结果

娄底市绩效办对本校绩效考核结果为良。

(二)我单位2022年度严格执行年初预算,资金使用及管理规范,制度落实到位,绩效考核目标任务圆满完成,按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分,得分96分。

五、存在的问题及原因分析

成本超过年度预算成本,主要原因是借款利息年度预算未列支,学校教职人数增加导致人员经费和公用经费支出增加。

六、下一步改进措施

加强年度预算编制的科学性,统筹安排各项业务活动,合理规划安排资金,严格按预算管理要求列支费用,避免出现成本超支情况出现。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果优秀,按规定5月12日公开在娄底市教育局门户网站中。

附件2-4

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)

编制数

2022年实际在职人数

控制率

187

181

97%

经费控制情况(万元)

2021年决算数

2022年预算数

2022年决算数

三公经费

1.75

3.45

1.37

1、公务用车购置和维护经费

1.75

3

1.37

其中:公车购置

---

公车运行维护

1.75

3

1.37

2、出国经费

---

3、公务接待

-

0.45

-

项目支出:(项目名称必须列明)

1、业务工作经费

2、运行维护经费

……

3、市级专项资金(一个专项一行)

……

公用经费

561.82

555.84

555.84

其中:办公经费

65.37

72.48

72.48

水费、电费、差旅费

54.27

51.98

51.98

会议费、培训费

6.93

0.7

0.7

政府采购金额

——

部门基本支出预算调整

——

厉行节约保障措施

严格控制公务接待,严格执行财政下发的出差标准,严格控制办公设备设施的建设和购置,严格控制会议等一般性支出,健全岗位节约责任制。

说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,市级专项资金名称需列明,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人:刘永红  填报日期:2023.5.10   联系电话:18073867331 单位负责人签字:刘玲

附件2-5

2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门(单位)名称

娄底市第六中学

年度预

算申请

(万元)

年初

预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2807.2

5871.03

5871.03

10

100%

10

按收入性质分:5871.03

按支出性质分:5871.03

  其中:  一般公共预算:4783.92

其中:基本支出:4650.87

政府性基金拨款:101.58

项目支出:1220.16

纳入专户管理的非税收入拨款:

其他资金:985.53

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

教育教学质量稳中有升

市直学校小学初中教育教学综合评测优秀

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

50分)

数量指标

指标1:完成本年度单位人员经费保障任务

教职工181人,学生2859人

教职工181人,学生2859人

3

3

指标2:招生工作有新突破

小一、初一、高一完成招生750人左右

小一、初一、高一完成招生750人左右

3

3

指标3:教育教学质量有新提升,加强教师培训,做好课后服务工作

教职工加外聘教师参培500人次以上

教职工加外聘教师参培500人次以上

3

3

指标4:学校电教网络维护

每周两次,全年上下期约42次

每周两次,全年上下期约42次

3

3

指标5:学校设施设备维护,校园环境和条件进一步改善

学校基本建维修维护,电教网络维护每周两次以上,一年签约;保卫保洁绿化全年持续进行。

学校基本建维修维护,电教网络维护每周两次以上,一年签约;保卫保洁绿化全年持续进行。

3

3

指标6:加强饮用水卫生、传染病防治

对全校办公室、教室80台饮水机消毒每期一次,一年两次以上

对全校办公室、教室80台饮水机消毒每期一次,一年两次以上

3

3

指标7:加强学生德育工作,规范学生行为,抓好学校安全工作

每周一进行升旗仪式及德育安全教育,保安定期巡防,消防设备定期检修

每周一进行升旗仪式及德育安全教育,保安定期巡防,消防设备定期检修

2

2

质量指标

指标1:人员经费保障率

100%

100%

2

2

指标2:招生完成率

100%

100%

2

2

指标3:培训完成率

100%

100%

2

2

指标4:电教网络维护完成率

100%

100%

1

1

指标5:饮水机消毒完成率

100%

100%

1

1

指标6:教学设施完好率

95%

98%

1

1

指标7:学校安全率

100%

100%

1

1

时效指标

指标1:人员工资按月保障及时性

按月保障

按月保障

2

2

指标2:招生完成时间

2022年8月31日

2022年8月31日

2

2

指标3:培训完成及时性

按计划完成

按计划完成

2

2

指标4:电教网络维护及时性

按月

按月

2

2

指标5:饮水机消毒及时性

按月

按月

1

1

指标6:教学设施维修及时性

8小时内

8小时内

1

1

成本指标

指标1:全年工资所需经费

2470.23万元

3726.91万元

2

1

人员有增加,相关工资经费增加

指标2:宣传资料及告知书,报名资格审查等20.03万元

20.03

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