五、关于2022年一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
禹会区教育体育局2022年一般公共预算支出18643.26万元，比2021年预算减少8258.07万元，下降30.70%，下降原因主要是教育支出减少。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出600万元，占3.22%；教育支出17975.62万元，占96.42%；文化旅游体育传媒支出63万元，占0.34%；社会保障和就业支出2.81万元，占0.02%；卫生健康支出1.83万元，占0.01%。。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1、“一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）”2022年预算安排600万元，比2021年预算增加600万元，增长100%，增长原因主要是加大对北师大的投入。
2、“教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）”2022年预算安排48.5万元，比2021年预算增加8.34万元，增长21%，增长原因主要是人员增加，行政运行增加。
3、“教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）”2022年预算安排15627.12万元，比2021年预算减少9134.5万元，下降37%，下降原因主要是节约开支。
4、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他其他教育费附加安排的支出（项）”2022年预算安排2300万元，比2021年预算增加270万元，增长13%，增长原因主要是增加校舍维修资金。
5、“文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）”2022年预算63万元，与2021年预算持平。
6、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2022年预算安排2.81万元，比2021年预算增加0.81万元，增长41%，增长原因主要是人员增加。
7、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2022年预算安排1.83万元，比2021年预算增加0.75万元，增长69%，增长原因主要是人员增加。
六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
禹会区教育体育局2022年度一般公共预算基本支出53.14万元，其中，人员经费23.92万元，公用经费29.22万元。
（一）人员经费23.92万元，主要包括:津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助。
（二）公用经费29.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于2022年项目支出情况说明
禹会区教育体育局2022年度共安排项目支出18590.12万元，比2021年预算减少8264.5万元，下降30.78%，下降原因主要是开源节流，节约开支，建设项目减少。全部为本年财政拨款安排18590.12万元。
八、关于2022年政府性基金预算支出情况说明
禹会区教育体育局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
禹会区教育体育局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
禹会区教育体育局2022年机关运行经费财政拨款预算28.42万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2021年预算增加12.22万元，增长75.43%，增长主要原因是办公设备购置增加。
（二）政府采购情况。
禹会区教育体育局2022年预算安排政府采购支出1000.9万元，比2021年预算增加269.70万元，增长269.7万元，增长原因主要是智慧校园建设投入。按资金来源分为：一般公共预算安排1000.90万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。按采购类型分为：政府采购货物预算1000.90万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）政府购买服务情况。
禹会区教育体育局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。
（四）项目及绩效目标情况。
1、“城乡义务教育补助经费(省级)”项目
（1）项目概述。
全区城乡义务教育补助经费(省级)管理
（2）立项依据。
上级各项规定要求，以及区政府工作需要。
（3）实施主体。
蚌埠市禹会区教育体育局
（4）实施方案。
按文件要求及时发放各类教育补贴
（5）实施周期。
2022年-2022年
（6）年度预算安排。
年度预算安排。
2022年该项目预算299.22万元，主要用于全区城乡义务教育补助经费(省级)管理等。
绩效目标和指标。
2、“城乡义务教育补助经费”项目
（1）项目概述。
全区城乡义务教育补助经费管理
（2）立项依据。
上级各项规定要求，以及区政府工作需要。
（3）实施主体。
蚌埠市禹会区教育体育局
（4）实施方案。
按文件要求及时发放各类教育补贴
（5）实施周期。
2022年-2022年
（6）年度预算安排。
年度预算安排。
2022年该项目预算1845.43万元，主要用于全区城乡义务教育补助经费管理等。
（7）绩效目标和指标。
3、“工会经费”项目
（1）项目概述。
为职工服务和开展工会活动，维护职工的合法权益，增强工会组织服务职工的能力。
（2）立项依据。
上级各项规定要求，以及区政府工作需要。
（3）实施主体。
蚌埠市禹会区教育体育局
（4）实施方案。
为职工服务和开展工会活动，维护职工的合法权益，增强工会组织服务职工的能力。
（5）实施周期。
2022年-2024年
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2022-2024年该项目拟安排2040万元，其中，2022年安排600万元，2023年安排720万元，2024年安排720万元。
②年度预算安排。
2022年该项目预算600万元，主要用于为职工服务和开展工会活动，维护职工的合法权益，增强工会组织服务职工的能力等。
（7）绩效目标和指标。
4、“优质均衡”工程教育项目(教育附加)”项目
（1）项目概述。
改善中小学教学设施和办学条件，用于基础教育的薄溺环节。
（2）立项依据。
上级各项规定要求，以及区政府工作需要。
（3）实施主体。
蚌埠市禹会区教育体育局
（4）实施方案。
改善中小学教学设施和办学条件，用于基础教育的薄溺环节。
（5）实施周期。
2022年-2024年
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2022-2024年该项目拟安排12000万元，其中，2022年安排2300万元，2023年安排4000万元，2024年安排5700万元。
②年度预算安排。
2022年该项目预算2300万元，主要用于改善中小学教学设施和办学条件，用于基础教育的薄溺环节等。
（7）绩效目标和指标。
5、“区聘教师工资、社保及乡村教师工作补贴”项目
（1）项目概述。
保障区聘教师的工资和社保及时支付，保障乡村教师补贴及时发放。
（2）立项依据。
上级各项规定要求，以及区政府工作需要。
（3）实施主体。
蚌埠市禹会区教育体育局
（4）实施方案。
目标1：保障区聘教师的工资和社保及时支付，保障乡村教师补贴及时发放。
目标2：各项费用及时足额支付。
目标3：保障区聘教师和乡村教师的基本利益。
（5）实施周期。
2022年-2024年
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2022-2024年该项目拟安排9000万元，其中，2022年安排2807.2万元，2023年安排3082.4万元，2024年安排3110.4万元。
②年度预算安排。
2022年该项目预算2807.2万元，主要用于保障区聘教师的工资和社保及时支付，保障乡村教师补贴及时发放等。
（7）绩效目标和指标。
6、“人才建设及教学管理”项目
（1）项目概述。
保障全区教育系统正常运转，不断提高服务群众的水平。
（2）立项依据。
上级各项规定要求，以及区政府工作需要。
（3）实施主体。
蚌埠市禹会区教育体育局
（4）实施方案。
目标1：保障全区教育系统正常运转，不断提高服务群众的水平。
目标2：教育教学管理及人才建设开支。
目标3：用于解决教育系统中发生的办公、交通、培训等方面的支出。
（5）实施周期。
2022年-2024年
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2022-2024年该项目拟安排9000万元，其中，2022年安排659.92万元，2023年安排4170.04万元，2024年安排4170.04万元。
②年度预算安排。
2022年该项目预算659.92万元，主要用于保障全区教育系统正常运转，不断提高服务群众的水平等。
（7）绩效目标和指标。
7、“义务教育薄弱环节改善与能力提升”项目
（1）项目概述。
义务教育薄弱环节改善与能力提升。
（2）立项依据。
上级各项规定要求，以及区政府工作需要。
（3）实施主体。
蚌埠市禹会区教育体育局
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