来源时间为：2022-10-15
第一部分 儋州市南丰中学部门（单位）部门概况
一、 部门（单位）职责
儋州市南丰中学是财政全额拨款事业单位，编制为42人。全校教职工共有66人，其中专职教师有60人，7个工勤人员。其主要职责：组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点，提高学生的综合素质。
二、机构设置
纳入儋州市南丰中学部门2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：儋州市南丰中学本级
内设机构：我校内设校长办公室、教务室、、德育室、体卫艺室、总务财务室、团委办公室、党员办公室、档案室及工会。
第二部分 儋州市南丰中学部门（单位）2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见附件）。
二、收入决算公开表（见附件）。
三、支出决算公开表（见附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（见附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见附件）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见附件）。
第三部分 儋州市南丰中学部门2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1231.54万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少267.59万元，减少21.7%。主要原因：是学校教师减少了。使用非财政拨款结余1.71万元，较2020年度决算数增加1.71万元,增加主要原因是2021年度的非财政拨款还没有及时发放完。年初结转结余7.77万元，主要是学校的班主任经费没有发放,教师缴纳的水电费及历年来的课本费，较2020年度决算数减少10.15万元，减少131.8%，主要原因是2021年学校基本上支付完经费。结余分配0.00万元.年末结转结余0万元。较2020年度决算数减少267.59万元，下降21.7%，主要原因是学校教师减少了。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1222.06万元，其中：财政拨款收入1191.06万元，占97.46%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0万元，占0%。政府性基金预算财政拨款收入31万元, 占2.54%
三、支出决算情况说明
本年支出合计1231.54万元，其中：基本支出1015.87万元，占82.49%；项目支出215.67万元，占17.51%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出总计1226.83万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加262.8万元，减少21.4%。主要原因：一是学校教师减少了；二是上及单位没有项目经费拨款给学校。
财政拨款年初结转结余4.77万元，主要是去年的班主任下半年经费没有发放。较2020年度决算数减少10.15万元，下降131.8%，主要原因是2020年度支出完成度较高，减少结转结余额。
财政拨款年末结转结余0万元，主要是学校管理改进与内涵发展提升工程经费的剩余，较2020年度年末决算数减少4.77万元，主要原因是当年度财政拨款收入数支出完成率高,没有结转结余.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1191.06万元，占本年支出合计的96.7%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少402.46万元，减少33.8%，主要原因是2021年度学校教师减少了。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1195.83万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出921.34万元，占77%；社会保障和就业（类）支出92.43万元，占8%；卫生健康支出（类）支出113.27万元，占9%；住房保障（类）支出68.8万元，占6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1191.06万元，支出决算为1195.83万元，完成年初预算的100.4%。
其中：
（1） 教育支出（类）支出普通教育（款）初中教育（项）支出决算为920.98万元；决算数大于预算数的主要原因：是本年度的教育经费预算数少,后来追加经费。
（2） 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出0.36万元
（3）社会保障和就业（类）支出行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为86.93万元；
（4）社会保障和就业（类）支出抚恤（款）其他优抚支出（项）支出决算为5.5万元；
（5）卫生健康支出（类）支出行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为46.18万元；
（6）卫生健康支出（类）支出行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为67.09万元；
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为68.8万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度财政拨款基本支出1014.17万元，其中：人员经费993.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费, 职工基本医疗保险缴费, 公务员医疗补助缴费, 其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、对个人和家庭的补助,生活补助。公用经费20.56万元，主要包括：差旅费、工会经费,邮电费.
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出31万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加31万元，增长100%，主要原因是2021年度有政府性基金预算财政拨款项目支出。而2020年度没有政府性基金预算财政拨款项目支出
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出31万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为31万元，支出决算为31万元，完成年初预算的100%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出没有增加也没有减少.
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，0年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算
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