岳阳市岳阳楼区北港中学2023年度单位预算说明
目录
第一部分2023年单位预算说明
第二部分单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、国有资产占有和使用情况表
24、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级的行政规章制度。
2、配合上级人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、巩固提高“双减”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
（二）机构设置
本单位内设机构包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。根据编办核定，我校共有教职工94人，其中：在职编制56人；离退休38人。其中：事业编制职工56人。
（三）部门预算单位构成
本单位无下属单位，本次2023年部门预算公开范围仅包含本单位本级。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1122.37万元，其中，一般公共预算拨款1121.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0.83万元。
本单位2023年没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。
收入较去年减少145.27万元，主要是因为教学所需的消耗性开支、仪器设备维修维护、房屋等建筑物及附属设备的维修费等业务活动开支减少。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算1122.37万元，其中，一般公共服务支出4.04万元、教育支出预算744.08万元、社会保障和就业支出260.66万元、卫生健康支出37.46万元、住房保障支出76.13万元。支出较去年减少145.27万元，其中基本支出增加37.20万元，项目支出减少182.47万元。其中基本支出较上年增加主要是因为学生人数增加，教学所需的消耗性开支增加。项目支出较上年减少主要是因为房屋等建筑物及附属设备的维修费等业务活动开支减少。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年本单位支出预算1122.37万元，其中，一般公共服务支出4.04万元，占0.36%；教育支出预算744.08万元，占66.3%；社会保障和就业支出260.66万元，占23.22%；卫生健康支出37.46万元，占3.34%；住房保障支出76.13万元，占6.78%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年基本支出年初预算数为1121.54万元，其中：人员经费1075.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、退休费、其他对个人和家庭的补助。商品和服务支出45.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、维修费、培训费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：
2023年项目支出年初预算数为0.83万元，其中：抚恤金0.83万元，主要用于抚恤金发放人群改善生活。
四、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费开支。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。与上年持平。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无；培训费预算2.30万元，拟开展4次培训，人数116人，市内、区内培训是全员参加，培训内容主要是师德修养、教育基本理论素养、学科教学专业知识与专业能力培训等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额45.05万元，其中工程类0万元，货物类21.73万元，服务类23.32万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本单位固定资产原值合计363.44万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计86.79万元；通用设备原值小计202.28万元；专用设备原值小计0万元；文物和陈列品原值小计0万元；图书档案原值小计35.73万元；家具、用具、装具及动植物原值小计38.64万元。本单位无形资产原值合计127.77万元。。
截至2022年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为1122.37万元，其中，基本支出1121.54万元，项目支出0.83万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
2023年度本单位无重点绩效项目。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分单位预算公开表格
2023年岳阳市岳阳楼区北港中学预算公开表.xlsx
